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电子科技大学长三角研究院(衢州)2021年度部门决算
时间:2022年08月30日 09:18 来源: 作者: 最后编辑:吴明君

电子科技大学长三角研究院(衢州)2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

(一)部门职责...............................................................................................................................( 2 )

(二)机构设置...............................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表...........................................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明......................................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 15 ) 

 

一、概况

(一)部门职责

电子科技大学长三角研究院(衢州)于2020年4月正式成立,为衢州市人民政府与电子科技大学共同举办的具有事业法人性质的校地合作科研办学机构。主要职责:

1.立足衢州、服务浙江、影响全国,建成电子信息领域全国领先、国际先进的集人才培养、科学研究、成果转化和专业技术培训于一体的高水平创新创业平台。

2.培养与衢州新兴战略产业相关的硕士研究生、面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育、对接衢州产业,开展技术攻关,促进企业转型升级作为主要职能

3.对接校地双方优势资源,培养造就更多高层次科技人才,服务衢州经济社会发展和产业转型升级,同步促进电子科技大学“双一流”建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,电子科技大学长三角研究院(衢州)部门决算包括:本级决算。

纳入电子科技大学长三角研究院(衢州)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,627.37万元,支出总计16,627.37万元,与2020年度相比,各增加11,944.47万元,增长255.07%。主要原因是:2021年是全面推进电子科技大学长三角研究院实现高质量发展的攻坚年,随着教学、科研等各项业务步入正轨,人员逐步增加、新院区投入使用,各项费用增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计16,007.84万元;包括财政拨款收入15,707.32万元(其中,一般公共预算15,707.32万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.12%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入300.52万元,占收入合计1.88%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,028.51万元,其中基本支出0万元,占0%;项目支出8,028.51万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,326.85万元,支出总计16,326.85万元,与2020年相比,各增加11,644.49万元,增长248.69%。主要原因是2021年是全面推进电子科技大学长三角研究院实现高质量发展的攻坚年,随着教学、科研等各项业务步入正轨,人员逐步增加、新院区投入使用,各项费用增加财政拨款支出年初预算数14,779.08万元,完成年初预算的110.47%主要原因是年中追加科研经费、人才津贴预算

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,955.24万元,占本年支出合计的99.09%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,774.77万元,增长150.13%。主要原因是:2021年是全面推进电子科技大学长三角研究院实现高质量发展的攻坚年,随着教学、科研等各项业务步入正轨,人员逐步增加、新院区投入使用,各项费用增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,955.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出7,955.24万元,占100%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,779.08万元,支出决算为7,955.24万元,完成年初预算的53.83%,主要原因是受疫情影响,设备采购进度延缓,科研项目2021年立项,项目合同周期1年以上其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为14,779.08万元,支出决算为7,940万元,完成年初预算的53.72%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,设备采购进度延缓,科研项目2021年立项,项目合同周期1年以上

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.24万元,比年初预算增加15.24万元,决算数大于预算数的主要原因人才津贴预算为年中追加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支安排,故无相关数据

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54万元,支出决算为22.37万元,完成预算的41.43%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是电子科技大学长三角研究院厉行节约,严格控制三公经费的开支;二是受疫情影响,很多会议接待无法开展

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年以及2021年度无此项支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.15万元,占94.51%,与2020年度相比,增加21.15万元,增长100%,主要原因是2021年新购一辆公务用车,2020年未购车;公务接待费支出决算为1.23万元,占5.49%,与2020年度相比,增加0.86万元,增长232.43%,主要原因是2021年电子科技大学长三角研究院步入正轨,接待活动较上年有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无开支内容

2)公务用车购置及运行维护费预算数为27万元,支出决算为21.15万元,完成预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严把公务用车

公务用车购置预算数为23.5万元,支出决算为19.53万元(含购置税等附加费用),完成预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因公务用车购置经费有结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3.5万元,支出1.62万元,完成预算的46.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严把公务用车。主要用我院1辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为27万元,支出决算为1.23万元,完成预算的4.56%。国内公务接待8批次,累计72人次。主要用于接待兄弟院校业务部门来衢进行交流、政策调研及校友会来衢考察、洽谈项目合作公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,市外来宾公务接待数量减少。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.23万元,主要用于兄弟院校业务部门来衢进行交流、政策调研及校友会来衢考察、洽谈项目合作公务活动等支出接待8批次,累计72人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,040.39万元,其中:政府采购货物支出2,787.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.63万元。授予中小企业合同金额3,040.39万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3,040.39万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,电子科技大学长三角研究院(衢州)本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是公务出行;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,电子科技大学长三角研究院(衢州)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金7,955.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

电子科技大学长三角研究院(衢州)2021年度部门决算中反映运营经费及设备购置项目绩效自评结果。

运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为”。项目全年预算数为5,122.39万元,执行数为2,029.08万元,完成预算的39.61%。项目绩效目标完成情况:一是研究生培养人数109人/年;二是新增教职科研人员48人发现的问题及原因:执行进度慢主要原因是选聘科研人员谨慎、周期偏长。下一步改进措施:将加大人才引进力度

衢州市市级项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

运营经费

主管部门

教科文处

实施单位

电子科技大学长三角研究院(衢州)

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

5122.39

5122.39

2029.08

39.61%

其中:当年财政拨款

4750.00

4750.00

1656.69

34.88%

上年结转资金

372.39

372.39

372.39

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引进高层次人才,提升研究院对产业的人才支撑。

1. 企业共建联合实验平台3个。

2. 与企、事业单位开展联合技术攻关10余项。

3. 获批浙江省无线电产业基地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

研究生培养人数

≥100人

109人

10%

10

 

教职科研人员

≥40人

48人

10%

10

 

质量指标

硕博以上学历教职工

≥50人

77人

10%

10

 

国家级人才

≥5人

8人

10%

10

 

正高级职称人数

≥20人

27人

10%

10

 

时效指标

研究生、教师到校时间

2021年9月前

2021年9月前

5%

4

 

效益指标

社会效益指标

人才队伍建设

研究生培养

研究生培养

5%

5

 

推进衢州产业建设工作

获批浙江省无线电产业基地

100%

10%

9

 

科研育人

科研育人

科研育人

5%

4

 

可持续影响指标

提升教职工队伍建设水平

提升教职工队伍建设水平

提升教职工队伍建设水平

5%

4

 

培养数字科技领军人才

培养数字科技领军人才

培养数字科技领军人才

5%

4

 

促进技术创新

促进技术创新

促进技术创新

5%

4

 

满意度指标

服务对象满意度指标

教师、研究生满意度

≥100%

100%

10%

9

 

总分

100%

93

 

自评结论

  良□   中□   差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为”。项目全年预算数为5,380.22万元,执行数为2,743.65万元,完成预算的51.00%。项目绩效目标完成情况:一是购置商务车1辆;二是购置智能化系统1套三是购置家具一批。发现的问题及原因:预算执行率较低,主要是受疫情影响,设备采购进度延缓。下一步改进措施:将进一步提高设备采购效率

衢州市市级项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

设备购置

主管部门

衢州市财政局

实施单位

电子科技大学长三角研究院(衢州)

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

5847.15

5380.22

2743.65

51.00%

其中:当年财政拨款

5600.00

5133.07

2496.50

48.64%

上年结转资金

247.15

247.15

247.15

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足研究院教研设备的购置安装调试工作

设备购置项目有序进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购置车辆

1台

1台

5%

5

 

购置智能化系统

1个

1个

15%

15

 

购置家具

4189个

4189

5%

5

 

质量指标

设备验收合格率

≥100%

100%

5%

5

 

设备完好达标率

≥100%

100%

5%

5

 

设备故障率

0

≤5%

5%

4.5

 

时效指标

设备到位及时率

100%

90%

5%

4.5

 

是否按合同约定支付货款

符合

符合

5%

5

 

办公场所搬入新院区

2021年11月完成

2021年11月9日

10%

10

 

效益指标

成本指标

设备采购资金节约率

≤100%

100%

10%

10

 

经济效益指标

设备利用率

100%

100%

10%

10

 

可持续影响指标

满足日常运营需求,提升办学水平

满足

满足

10%

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工使用满意度

100%

100%

10%

9

 

总分

100%

98

 

自评结论

  良□   中□   差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

 

2021年决算公开资料导出.xls

 

 

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